Problemas fiscais: saiba como ocorrem e o que fazer para evitá-los
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Veja como ficar longe de problemas fiscais em 2023
As obrigações fiscais se não realizadas de maneira efetiva pode causar grandes prejuízos. Fique atento e saiba como evitar os problemas fiscais na sua empresa
Ser dono de uma empresa requer atenção as obrigações administrativas e fiscais. Isso porque, ao não ser realizado alguma operação, é passível de irregularidades.
Ao falarmos de problemas fiscais, podemos incluir tudo o que a empresa é responsável a cuidar e enviar para as autoridades fiscais, como pagamento de impostos, falta de organização administrativa, entre outros.
Por esse motivo, trouxemos um guia completo com todas as informações que você, gestor ou empreendedor, precisa saber para não ocorrer nenhum problema fiscal nesse ano de 2023. Boa leitura.
O que são problemas fiscais?
Ao legalizar uma empresa e torná-la um CNPJ, o empreendedor tem diversos benefícios e direitos, porém junto a eles há grandes responsabilidades.
Uma das maiores obrigações da empresa é o compromisso com as legislações fiscais do Governo, como, por exemplo, o pagamento de impostos conforme o regime tributário vigente.
Para que isso aconteça é preciso apurar todos os valores a serem contribuídos, juntamente aos valores de faturamento da empresa, e elaborar as declarações dos tributos para efetuar seu pagamento.
Todavia, é de saber geral que a rotina de um gestor não é fácil, dessa forma, em meio a todos os afazeres é possível que haja esquecimentos de algum dos pagamentos.
Por consequência, surgem os problemas fiscais, que se não resolvidos de forma correta e o mair rápido possível, pode trazer grandes problemas para a empresa.
Sendo assim, para manter seu empreendimento sempre em dia com a legislação, é necessário que tenha uma boa gestão tributária, por métrica dela, os tributos serão organizados e as chances de perder os prazos se tornaram menores e a empresa terá mais segurança para realizar outras operações.
Saiba mais sobre meios de evitar problemas fiscais acessando as postagens abaixo:
Quais são os principais problemas fiscais de uma empresa?
Apesar de ser um problema importante, seu acontecimento é frequente e ocorre em empresas de pequeno até grande porte.
É preciso reconhecer o erro para trazer sua solução, dessa forma para ajudar a empresa a identificar qual foi o equívoco cometido é essencial que haja atenção em algumas questões. São elas:
- Escolha errada do regime tributário
Você conhece o regime tributário da sua empresa? Bom, saiba que eles podem influenciar na forma como o gestor irá realizar a apuração dos tributos.
A escolha do regime é feita no momento em que o empreendedor abre sua empresa, sendo possível a mudança durante o período em que a empresa estiver em funcionamento.
Há no Brasil 3 tipos de regimes tributários, sendo eles, o Simples Nacional, o Lucro Presumido e o Lucro Real.
Cada um contém características diferentes como alíquotas e prazos, e para escolher entre eles é preciso conhecê-los e não se equivocar, pois a opção errada pode trazer grandes prejuízos a empresa decorrendo de problemas fiscais.
Conheça melhor abaixo:
1. Simples Nacional
O Simples Nacional é um dos regimes que atende em sua maioria micro e pequenas empresas. Foi constituído no ano de 2006 através da Lei Complementar 123, com a finalidade de simplificar e facilitar para o empreendedor no momento de recolher e declarar tributos.
Por conta disso, o sistema do Simples Nacional é unificado, dessa forma, os tributos a serem pagos se juntam em uma única guia, agilizando o processo de contribuição.
Contudo, para optar por esse regime tributário é preciso se enquadrar em algumas exigências, como: valor de faturamento anual, atividades que serão exercidas, qual o porte da empresa, entre outros.
O porte da empresa, como já dito anteriormente, é focado em micro e pequenas empresas, e o faturamento anual é regido da seguinte forma:
- ME (Microempresa): deve ter faturamento anual de R$ 360 mil.
- EPP (Empresa de Pequeno Porte): faturamento anual a partir R$ 360 mil até R$ 4.8 milhões.
Além disso, pela guia unificada serão pagos tributos como:
- Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ);
- Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
- Programa de Integração Social (PIS);
- Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins);
- Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)
- Imposto sobre Serviços (ISS);
- Entre outros.
2. Lucro Presumido
O regime tributário do Lucro Presumido é uma opção viável ao contribuinte, por realizar apurações mais simplificadas de tributos como IRPJ e CSLL.
Por intermédio dese regime, a Receita Federal irá presumir uma porcentagem do lucro dependendo da atividade exercida. Dessa maneira, não é necessário comprovar ao fisco se realmente houve lucro ou não.
Para ser enquadrado ao Lucro Presumido, a empresa deve ter um faturamento abaixo de R$ 78 milhões ao ano e não poderá atuar em ramos como bancos ou empresas públicas.
As alíquotas desse regime variam conforme a atividade exercida no estabelecimento, e as porcentagens pode ser de 1,6% e chegar até 32% sobre o valor do faturamento.
Optar pelo Lucro Presumido há vantagens e desvantagens, algumas delas são:
Vantagens
- Menos cálculos e burocracias;
- Diminuição de documentações para arquivamento;
- Diminuição de erros com pagamento incorretos;
- Caso o faturamento da empresa for maior do que a porcentagem estipulada pela Receita Federal, haverá maior lucro e economia;
- Porcentagem menores para alíquotas do PIS e Cofins;
- Entre outros.
Desvantagens
- A empresa não poderá realizar abatimento de créditos do PIS e Cofins;
- Caso o faturamento da empresa seja menor que a porcentagem de presunção poderá pagar valores maiores de impostos;
- Para prestadores de serviços acabam com as porcentagens mais altas, o que pode ser prejudicial à empresa;
3. Lucro Real
O último regime tributário é optado em sua maioria por grandes empresas com valores de faturamento anual acima de R$ 78 milhões, pois essas não podem escolher entre os regimes.
Dessa maneira, como o próprio nome já diz, o valor dos impostos como IRPJ e CSLL serão calculados com base no lucro real da empresa, além de ajustes previstos em lei.
Empresas que optam pelo Lucro Real, devem ter planejamento tributário bem estruturado, pois os cálculos se não realizados de forma precisa, podem trazer problemas ao negócio.
Além disso, diferentemente dos regimes tributários citados acima, o Lucro Real tem seus tributos recolhidos separadamente, dessa maneira, é preciso ter um cuidado maior para o arquivamento dessas documentações.
Se quer saber mais sobre os regimes tributários e como escolher o melhor para sua empresa, veja o artigo abaixo:
- Você sabe como escolher o melhor regime tributário para sua empresa?
- Falta de organização
A organização de documentações é uma ação essencial para a empresa, isso porque, se os dados não estiverem bem arquivados e definidos, a possibilidade de esquecer e ocasionar problemas fiscais aumentam.
Dessa forma, estabelecer maneiras para auxiliar na organização é imprescindível para a gestão financeira estar em dia.
Alguns meios de organização dentro da empresa são através de planejamentos, como:
- Planejamento estratégico: irá traçar quais os recursos necessários para alcançar os objetivos da empresa, por meio de análises de dados e informações sobre a gestão financeira.
- Planejamento tático: esse planejamento intermediará as ideias com a ação, dessa forma, será preciso realizar as estratégias de forma efetiva.
- Planejamento operacional: a parte operacional visa melhorar a rotina de trabalho dos setores envolvidos na empresa, podendo ser considerado o setor administrativo.
- Planejamento financeiro: um dos mais importantes, pois por métrica dele será realizado a gestão de custos, visando alcançar resultados positivos e satisfatórios para o negócio.
- Não estar atento aos prazos
Entendendo melhor sobre quais são os regimes tributários e a importância de ter organização em sua empresa, é possível que já imagine o quanto esses motivos podem influenciar no pagamento atrasado de impostos.
Isso em função de desatentamento aos prazos estabelecidos dos tributos e despesas fixas da empresa.
Além disso, junto aos pagamento há declarações que precisam ser feitas mensal ou trimestralmente, e se não houver um bom direcionamento pode acarretar confusões e descumprimento dos prazos.
A consequência de não realizar pagamentos é gerar irregularidades com as autoridades fiscais e trazer perdas significativas no lucro da empresa.
- Desinformação de mudanças na legislação
A legislação no país está em constante mudança e se o gestor não estiver sempre informado pode acarretar problemas fiscais com as autoridades.
Regularmente há alterações como, impostos que antes eram separamos se unificarem, modificação em regras do regime tributário, criação de novos regimes, entre outros.
Não se informar sobre essas mudanças pode conduzir sua empresa a não cumprimento de regras e normas.
O que fazer para evitar os problemas fiscais?
Ter problemas fiscais pode acarretar multas e até mesmo, em casos mais graves, fechamento de sua empresa.
Mas não queremos que isso aconteça, dessa forma, é muito importante que o empreendedor tenha em mente quais são as obrigações fiscais da empresa e o que pode ajudar para que isso não ocorra. Confira.
1. Planejamento fiscal eficiente
Para acompanhar o progresso da empresa é essencial que haja um bom planejamento fiscal. É preciso que seja implementado para facilitar todas as decisões que a empresa tomar, incluindo as fiscais.
Para realizar o planejamento estruturado e que abranja todas as questões necessárias, é preciso saber todos os dados financeiros da empresa e realizar cálculos bem estruturados.
Esses cálculos servirão como base para coordenar de forma fundamentada o pagamento de taxas e tributos obrigatórios.
Além disso, tendo planejamento fiscal será mais fácil decidir qual é o regime tributário que mais se encaixa na empresa e que trará grandes benefícios no faturamento final.
2. Arquivamento de documentações
Arquivar os documentos de forma correta também faz parte das maneiras para reduzir problemas fiscais. Isso se dá, pois tendo um arquivo organizado e de fácil acesso, é possível acompanhar melhor as despesas e cobranças.
Também podemos citar que caso necessite de apresentação dos pagamentos ou de comprovação de algum documento para a Receita Federal, a empresa não precisará se preocupar.
Um dos meios para realização de um bom armazenamento é contar com o uso de softwares que podem ajudar no manuseio das documentações.
3. Boa comunicação
Praticar a comunicação entre os colaboradores é um dos principais meios para ter um desenvolvimento efetivo.
Ter clareza e transparência entre os setores pode ajudar no momento que ocorrer algum problema, ou até mesmo evitar que chegue a ocorrer.
Problemas solucionados mais rápidos economizam tempo da gestão e faz com que o foco possa voltar ao funcionamento da empresa.
4. Tenha ajuda especializada
Ter auxilio de um profissional da área, como um contador, pode resultar positivamente em diminuição de problemas fiscais.
Através de seu trabalho será possível deixar as responsabilidades fiscais e fitar em outras questões da empresa.
Ter apoio de um contador evitará erros com a tributação, além de poder organizar melhor as questões financeiras, como pagamento de impostos corretos, cumprimento de prazos, atualização de informações legislativas, entre outras.
Conte com os serviços da Contábil Pirituba
Compreendemos por meio desse artigo que há várias questões que podem ocasionar problemas fiscais sérios para a empresa. Mas, se resolvidos da maneira correta, podem ser solucionadas rapidamente.
Pensando nisso, nós da Contábil Pirituba, queremos auxiliar sua empresa a realizar uma gestão financeira eficiente capaz de livrá-la de irregularidades com o fisco.
Contamos com atendimento personalizado, composto por profissionais 100% qualificados, que trabalham visando o crescimento de nossos clientes.
Além disso, temos a missão de oferecer as melhores soluções contábeis, tributárias e societárias, dedicando-se a sempre ter transparência e qualidade.
Entre já em contato com nossa equipe e saiba como podemos te ajudar a não ter problemas fiscais na sua empresa
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